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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO,LINHA ALTO ALEGRE E,SÃO CRISTOVÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1233/2017 EM ANEXO	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO,LINHA ALTO ALEGRE E,SÃO CRISTOVÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1233/2017 EM ANEXO	2.050,00
06/03/2017	LIQUIDAÇÃO NT 025		2.050,00
14/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824			1.783,50
14/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2888/2017			41,00
14/03/2017	Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2888/2017			225,50
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - MDE	14/03/2017	41,00	Lançada
INSS - MDE	14/03/2017	225,50	Lançada
TOTAL		266,50

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