| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA EM RUAS,TREVOS,RÓTULAS,ESCADARIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1234/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA EM RUAS,TREVOS,RÓTULAS,ESCADARIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1234/2017 EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 024 | 2.500,00 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 2.175,00 | ||
| 14/03/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2889/2017 | 50,00 | ||
| 14/03/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2889/2017 | 275,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/03/2017 | 50,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 14/03/2017 | 275,00 | Lançada | |
| TOTAL | 325,00 |
