| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65/R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1291/2017 EM ANEXO | 0,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65/R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1291/2017 EM ANEXO | 456,00 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 10863 | 456,00 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2017 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
