| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2906 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.28.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE FEVEREIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2017 EM ANEXO | 0,00 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE FEVEREIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2017 EM ANEXO | 21,90 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 648 | 21,90 | ||
| 13/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2017 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 21,90 | ||
| TOTAL | 21,90 | 21,90 | 21,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
