| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO DE ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1240/2017 EM ANEXO | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO DE ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1240/2017 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 052 | 220,00 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2017 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 190,78 | ||
| 28/03/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2923/2017 | 29,22 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/03/2017 | 29,22 | Lançada | |
| TOTAL | 29,22 |
