Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO DE ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1240/2017 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO DE ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1240/2017 EM ANEXO |
220,00 |
|
|
| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 052 |
|
220,00 |
|
| 28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2017
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
|
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190,78 |
| 28/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2923/2017 |
|
|
29,22 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/03/2017 |
29,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,22 |
|
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