Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2927
Data de lançamento:
07/03/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS E,CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1244/2017 EM ANEXO
0,00
327,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS E,CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1244/2017 EM ANEXO
327,56
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5139
327,56
17/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2017
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
327,56
TOTAL
327,56
327,56
327,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
