| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1263/2017 EM ANEXO | 0,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1263/2017 EM ANEXO | 117,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2915 | 117,00 | ||
| 16/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
