| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁQUINA TICO-TICO DESTINADA PARA PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1268/2017 EM ANEXO | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁQUINA TICO-TICO DESTINADA PARA PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1268/2017 EM ANEXO | 850,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7262 | 850,00 | ||
| 17/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2017 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
