Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1269/2017 EM ANEXO |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1269/2017 EM ANEXO |
460,00 |
|
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| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 7261 |
|
460,00 |
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| 28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2017
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
