| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1269/2017 EM ANEXO | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1269/2017 EM ANEXO | 460,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7261 | 460,00 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2017 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
