| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA BURRA PRETA DE ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1278/2017 EM ANEXO | 0,00 | 721,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA BURRA PRETA DE ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1278/2017 EM ANEXO | 721,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 034 | 721,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2017 TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 | 721,00 | ||
| TOTAL | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
