| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 109/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.639,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 109/2017 EM ANEXO | 1.639,70 | ||
| 18/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2765 | 1.639,70 | ||
| 15/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 1.639,70 | ||
| TOTAL | 1.639,70 | 1.639,70 | 1.639,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
