Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1315/2017 EM ANEXO |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1315/2017 EM ANEXO |
495,00 |
|
|
| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1824 |
|
495,00 |
|
| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
|
|
474,06 |
| 29/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2986/2017 |
|
|
20,94 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/03/2017 |
20,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,94 |
|
|
