| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENSETIZAÇÃO NO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 98/2017 EM ANEXO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENSETIZAÇÃO NO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 98/2017 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 18/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 127 | 350,00 | ||
| 17/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2017 ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 - 93772 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
