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Exercício: 2017
Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2990	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÃO GERAL,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LASER DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1319/2017 EM ANEXO	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	SERVÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÃO GERAL,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LASER DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1319/2017 EM ANEXO	135,00
07/03/2017	LIQUIDAÇÃO NT 236		135,00
17/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2017 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671			126,50
17/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2990/2017			8,50
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	17/03/2017	8,50		Lançada
TOTAL		8,50