| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1331/2017 EM ANEXO | 0,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1331/2017 EM ANEXO | 192,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 6093 | 192,00 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2017 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
