Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA 100/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA 100/2017 EM ANEXO |
350,00 |
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| 18/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 129 |
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350,00 |
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| 17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2017
ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 - 93772 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
