| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3030 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/75R16C PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No1334/2017 EM ANEXO | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/75R16C PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No1334/2017 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 08/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 60339 | 450,00 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2017 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
