| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LIPPI -ME |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1354/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1354/2017 EM ANEXO | 1.930,00 | ||
| 08/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.342.385 | 1.930,00 | ||
| 16/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2017 ELISANDRA LIPPI -ME - 89126 | 1.930,00 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
