| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 1365/2017 EM ANEXO | 0,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 1365/2017 EM ANEXO | 124,00 | ||
| 08/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.342.859 | 124,00 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2017 ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME - 51194 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
