| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3066 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 TÉRMICAS TERMOLAR DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1371/2017 EM ANEXO | 0,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 TÉRMICAS TERMOLAR DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1371/2017 EM ANEXO | 192,00 | ||
| 08/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.343.088 | 192,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2017 ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME - 51194 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
