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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3067 Data de lançamento: 08/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE AGENDAS/CALENDÁRIOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1372/2017 EM ANEXO 0,00 1.913,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2017 AQUISIÇÃO DE AGENDAS/CALENDÁRIOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1372/2017 EM ANEXO 1.913,34
08/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1778 1.913,34
17/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 1.913,34
TOTAL 1.913,34 1.913,34 1.913,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.