| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3084 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,GIUSTO DAMO,RUI BARBOSA,MARIA FALCON,VINTE E UM DE ABRIL,JOAQUIM NABUCO,DUQUE DE CAXIAS,ALBERTO PASQUALINI,FRANCISCO COCCO E,MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1378/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,GIUSTO DAMO,RUI BARBOSA,MARIA FALCON,VINTE E UM DE ABRIL,JOAQUIM NABUCO,DUQUE DE CAXIAS,ALBERTO PASQUALINI,FRANCISCO COCCO E,MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1378/2017 EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 09/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5397 | 1.300,00 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
