| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO E CORTES DE GRAMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1397/2017 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO E CORTES DE GRAMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1397/2017 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 09/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 175 | 400,00 | ||
| 22/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2017 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
