Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3149
Data de lançamento:
10/03/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS RIO NEGRO,RIO DE JANEIRO,MAXÍMINO STEFANELLO E,MANSUETO VANZIN CFE ORDEM DE COMPRA No 1424/2017 EM ANEXO
0,00
815,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS RIO NEGRO,RIO DE JANEIRO,MAXÍMINO STEFANELLO E,MANSUETO VANZIN CFE ORDEM DE COMPRA No 1424/2017 EM ANEXO
815,85
10/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 040
815,85
22/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048
815,85
TOTAL
815,85
815,85
815,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
