| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEIDE TEREZINHA FERREIRA |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 1440/2017 EM ANEXO | 0,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 1440/2017 EM ANEXO | 930,00 | ||
| 13/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.394.531 | 930,00 | ||
| 22/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2017 NEIDE TEREZINHA FERREIRA - 4337 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
