Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3179
Data de lançamento:
13/03/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA PARQUE DA FAGUENSE REFERENTE AO MES FEVREIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1445/2017 EM ANEXO
0,00
399,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA PARQUE DA FAGUENSE REFERENTE AO MES FEVREIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1445/2017 EM ANEXO
399,00
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5613
399,00
29/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2017
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
399,00
TOTAL
399,00
399,00
399,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
