| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLASR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1457/2017 EM ANEXO | 0,00 | 512,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLASR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1457/2017 EM ANEXO | 512,06 | ||
| 13/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.430 | 512,06 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503 | 512,06 | ||
| TOTAL | 512,06 | 512,06 | 512,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
