Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MONITOR DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1434/2017 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MONITOR DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1434/2017 EM ANEXO |
140,00 |
|
|
| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2308 |
|
140,00 |
|
| 15/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2017
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 |
|
|
131,26 |
| 15/03/2017 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 3207/2017 |
|
|
8,74 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNREBOM |
15/03/2017 |
8,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,74 |
|
|
