| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES E CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 110/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES E CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 110/2017 EM ANEXO | 1.260,00 | ||
| 19/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 051 | 1.260,00 | ||
| 27/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509161 PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
