Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
19/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES E CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 110/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES E CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 110/2017 EM ANEXO |
1.260,00 |
|
|
| 19/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 051 |
|
1.260,00 |
|
| 27/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509161
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 |
|
|
1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
