Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
19/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 120/2017 EM ANEXO |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 120/2017 EM ANEXO |
115,00 |
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19/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2535 |
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115,00 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
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111,78 |
16/02/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 324/2017 |
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3,22 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
16/02/2017 |
3,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,22 |
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