Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3241 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1459/2017 EM ANEXO |
0,00 |
919,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1459/2017 EM ANEXO |
919,91 |
|
|
| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 9459 |
|
919,91 |
|
| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2017
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 |
|
|
919,91 |
| TOTAL |
919,91 |
919,91 |
919,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
