| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3241 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1459/2017 EM ANEXO | 0,00 | 919,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1459/2017 EM ANEXO | 919,91 | ||
| 13/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9459 | 919,91 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2017 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 919,91 | ||
| TOTAL | 919,91 | 919,91 | 919,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
