Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3242 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO0 MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1460/2017 EM ANEXO |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO0 MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 1460/2017 EM ANEXO |
640,00 |
|
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| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4430 |
|
640,00 |
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| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2017
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 |
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608,00 |
| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 3242/2017 |
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32,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
04/04/2017 |
32,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,00 |
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