| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA CITROEN PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 4.426,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA CITROEN PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 4.426,44 | ||
| 13/03/2017 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA CITROEN PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 4.426,44 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 4.426,44 | ||
| TOTAL | 4.426,44 | 4.426,44 | 4.426,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
