| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLETES SALVAVIDAS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PRFEGÃO PRESENCIAL No 045/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 0,00 | 846,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | AQUISIÇÃO DE COLETES SALVAVIDAS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PRFEGÃO PRESENCIAL No 045/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 846,00 | ||
| 05/04/2017 | LIQUIDADO PARA PAGTO | 846,00 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2017 PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 846,00 | ||
| TOTAL | 846,00 | 846,00 | 846,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
