Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3254 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESGOTAMENTO PÚBLICO |
0,00 |
1.474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESGOTAMENTO PÚBLICO |
1.474,00 |
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| 11/04/2017 |
CONFORME TERMO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017 |
-1.474,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
