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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 19/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORAS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 119/2017 EM ANEXO 0,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORAS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 119/2017 EM ANEXO 46,00
19/01/2017 LIQUIDAÇÃO NT 2534 46,00
16/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.