Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3265 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1482/2017 EM ANEXO |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1482/2017 EM ANEXO |
340,00 |
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| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 25374 |
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340,00 |
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| 16/03/2017 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
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-340,00 |
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| 16/03/2017 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
-340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
