3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA,N.S.APARECIDA,SOFIA PICH,JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI,JOHN ONGMAN,MÃE DE DEUS E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1491/2017 EM ANEXO
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA,N.S.APARECIDA,SOFIA PICH,JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI,JOHN ONGMAN,MÃE DE DEUS E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1491/2017 EM ANEXO
1.300,00
14/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5401
1.300,00
24/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2017
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121
923,00
24/03/2017
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3277/2017
91,00
24/03/2017
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3277/2017
286,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
