| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 3284 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1498/2017 EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1498/2017 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 14/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 029 | 2.000,00 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 1.740,00 | ||
| 24/03/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3284/2017 | 40,00 | ||
| 24/03/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3284/2017 | 220,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 24/03/2017 | 40,00 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 24/03/2017 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 260,00 |
