| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3285 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1499/2017 EM ANEXO | 0,00 | 513,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1499/2017 EM ANEXO | 513,50 | ||
| 14/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7862 | 513,50 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 513,50 | ||
| TOTAL | 513,50 | 513,50 | 513,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
