| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3299 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V DESTINADA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1514/2017 EM ANEXO | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V DESTINADA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1514/2017 EM ANEXO | 130,00 | ||
| 14/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.405.017 | 130,00 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2017 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
