Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OS RESPONSAVÉIS DA UDMes/SAE. |
0,00 |
535,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OS RESPONSAVÉIS DA UDMes/SAE. |
535,50 |
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| 15/03/2017 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OS RESPONSAVÉIS DA UDMes/SAE. |
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535,50 |
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| 22/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2017
CLAUDIA BASSANELLO - 89504 |
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535,50 |
| TOTAL |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
