Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUT 4103 DESTINADA PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 1537/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUT 4103 DESTINADA PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 1537/2017 EM ANEXO |
350,00 |
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15/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 9110 |
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350,00 |
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29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.