| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1564/2017 EM ANEXO | 0,00 | 350,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1564/2017 EM ANEXO | 350,40 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.418.218 | 350,40 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 | 350,40 | ||
| TOTAL | 350,40 | 350,40 | 350,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
