| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DSTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1554/2017 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DSTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1554/2017 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.425,709 | 390,00 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2017 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
