Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1559/2017 EM ANEXO |
0,00 |
258,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1559/2017 EM ANEXO |
258,95 |
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| 15/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 216 |
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258,95 |
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| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2017
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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258,95 |
| TOTAL |
258,95 |
258,95 |
258,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
