| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1560/2017 EM ANEXO | 338,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1560/2017 EM ANEXO | 338,18 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 213 | 338,18 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2017 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 338,18 | ||
| TOTAL | 338,18 | 338,18 | 338,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
