| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 3354 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA,JARDIM PRIMAVERA,SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 548/2017 EM ANEXO | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA,JARDIM PRIMAVERA,SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 548/2017 EM ANEXO | 950,00 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 030 | 950,00 | ||
| 06/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 826,50 | ||
| 06/04/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3354/2017 | 19,00 | ||
| 06/04/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3354/2017 | 104,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 06/04/2017 | 19,00 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 06/04/2017 | 104,50 | Lançada | |
| TOTAL | 123,50 |
