Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
19/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 125/2017 EM ANEXO |
0,00 |
451,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 125/2017 EM ANEXO |
451,45 |
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| 19/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8.391 |
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451,45 |
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| 30/01/2017 |
A MAIOR |
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-145,25 |
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| 30/01/2017 |
A MAIOR |
-145,25 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 336/2017
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 |
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306,20 |
| TOTAL |
306,20 |
306,20 |
306,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
