| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L. C. MOTA DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1543/2017 EM ANEXO | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1543/2017 EM ANEXO | 198,00 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 052 | 198,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2017 L. C. MOTA DE OLIVEIRA - ME - 97531 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
